【建設業の確定申告の相談】建設業ならではの業務もまるごと｜紹介料0円

現場から帰って、ダッシュボードにたまったレシートを見ると、ため息が出る。
3月が近づくと、夜な夜な電卓をたたいている。
そんな建設業の社長と一人親方のために、社畜るは確定申告を頼める税理士の先生を紹介料0円でご紹介しています。

紹介するのは、セブンコードのチームにいる税理士・公認会計士の先生です。
現場ごとのレシートや外注費の記帳は、社畜るの経理代行（記帳だけなら月額500円〜）で引き受けるので、先生には申告と税金の相談に集中してもらえます。
建設業ならではの経費や、一人親方への支払いの整理まで、窓口は社畜るひとつです。

目次

1. 建設業の確定申告で、こんなことになっていませんか？
2. 社畜るの建設業の確定申告の相談（税理士紹介）とは
   1. 確定申告の代行ができるのは税理士だけ
   2. 記帳は経理代行、申告は先生
   3. 一人親方と、工務店・建設会社（法人）で頼むものが違う
3. 建設業の確定申告は、ほかの業種と何が違う？
   1. 所得税・消費税・個人事業税の3つが別々に動く
   2. 2割特例は2026年分まで。2027年分からは3割特例
   3. 簡易課税の事業区分（第3種と第4種）
   4. 外注か給与か（一人親方と元請、両方の立場で）
   5. インボイスの登録と、経過措置
   6. 建設業で迷いやすい経費
4. 建設業で、確定申告を税理士に任せたほうがいいケース
   1. ①インボイスの登録をした・売上が1,000万円を超えた
   2. ②2割特例が終わったあとの計算方法を決めたい
   3. ③元請や下請との取引が多い・手間請けと材料持ちが混ざっている
   4. ④法人にするか迷っている
   5. ⑤現場が忙しくて、毎年期限ギリギリになる
   6. 自分でやってもいいケース
5. 建設業の確定申告を税理士に頼むメリット・デメリット
   1. メリット
   2. デメリット
6. 建設業の確定申告を税理士に頼む費用の相場
   1. 費用が決まる5つの要素
   2. 費用を抑える4つのコツ
7. 社畜るの建設業の確定申告の相談が選ばれる5つの理由
   1. ①紹介料0円
   2. ②現場のレシートの記帳を経理代行に回して、申告の費用を抑えられる
   3. ③先生はセブンコードのチームの税理士・公認会計士
   4. ④経理も採用も業務も、窓口ひとつ
   5. ⑤経理代行は初期費用0円・縛りなし・最短3日で開始
8. なぜ紹介料0円で、記帳が月額500円〜なのか？
   1. 提供の裏側の会話
9. 建設業の確定申告の相談の料金
10. 経理代行の料金
    1. 記帳だけ経理代行
    2. 経理をまるごと業務代行
11. 建設業で任せられること・任せられないこと
    1. 建設業の許可の書類は、行政書士の先生へ
12. 一般的な頼み方と、社畜るの違い
13. 建設業の確定申告を頼む税理士の選び方
14. 確定申告を頼むならいつまで？建設業の1年のスケジュール
    1. 期限を過ぎた・過去の分が出していない場合
15. 建設業の確定申告を頼む前に準備しておく書類
16. 導入事例：セブンコードの経理は外注費が月50万→20万以下に
    1. やったこと
    2. うまくいかなかったこと
    3. 建設業の記帳でも、最初に分け方を決める
17. ご利用の流れ
18. よくある質問
19. まとめ：建設業の確定申告は先生に、記帳は社畜るに投げてください

建設業の確定申告で、こんなことになっていませんか？

• 現場のレシートが車の中や作業着のポケットにたまって、1年分まとめて仕分けている
• 材料費・外注費・ガソリン代・道具代が、どこまで経費になるのかわからない
• 元請からの支払いが「外注費」なのか「給与」なのか、正直よくわかっていない
• インボイスの登録をしたら、消費税の申告が増えて手が回らない
• 2割特例が終わると聞いたけど、自分の税金がどう変わるのかわからない
• 売上が増えてきて、法人にしたほうがいいのか迷っている
• 税理士に頼みたいけど、建設業をわかっている先生をどう探せばいいかわからない
• 毎年3月15日ギリギリで、去年の申告が合っていたのかも自信がない

確定申告の先生探しも、記帳も、ウチに投げてください。
紹介料はいただきません。

社畜るの建設業の確定申告の相談（税理士紹介）とは

社畜るの建設業の確定申告の相談は、セブンコードのチームにいる税理士・公認会計士の先生を、確定申告をお願いする先生としてご紹介するサービスです。
お客さまから紹介料はいただきません。

申告の料金は、お客さまと先生の契約です。
売上の大きさ、消費税の申告があるか、頼む範囲で変わるので、ご紹介のときに先生から見積もりをお出しします。

確定申告の相談の全体の中身は、確定申告の相談のページにもまとめています。

確定申告の代行ができるのは税理士だけ

確定申告書をつくって出す仕事は、税理士の独占業務です。
税務代理（申告など）・税務書類の作成・税務相談の3つは、税理士法で税理士（税理士法人）にしかできないと決められています。
お金をもらわなくても、税理士でない人が反復してやれば違反です（国税庁「税理士業務とは」）。

建設業の現場では「知り合いの事務屋さんに申告をやってもらっている」という話も聞きます。
相手が税理士でなければ、頼んだ側も困ることになりかねません。
頼む前に、相手が税理士として登録されているかは必ず確かめてください。

記帳は経理代行、申告は先生

一方で、日々の帳簿づけ（記帳）は独占業務に入りません。
だから社畜るでは、記帳はセブンコード、申告と税金の相談はチームの先生、と線を引いています。
セブンコード自身が申告書をつくったり、税金の相談を受けたりすることはありません。

建設業の確定申告でいちばん時間がかかるのは、申告書を書くところではなく、現場ごとのレシートや外注先への支払いを1年分整理するところです。
ここを社畜るが毎月少しずつ片づけておくので、先生には整った帳簿を渡せます。
先生の作業が減るぶん、申告の費用も抑えやすくなります。

一人親方と、工務店・建設会社（法人）で頼むものが違う

建設会社（法人）の毎月の経理をまとめて任せたい場合は、建設業の経理代行のページもご覧ください。

建設業の確定申告は、ほかの業種と何が違う？

建設業の確定申告も、「売上から経費を引いて所得を出し、税金を計算する」流れはほかの業種と同じです。
ただ、外注先や元請とのお金の流れが多いこと、材料をどちらが出すかで消費税の区分が変わること、働き方で外注か給与かが変わることなど、建設業ならではの論点が重なります。
ここを知らずに申告すると、払いすぎたり、あとで税務署から指摘を受けたりしやすくなります。

所得税・消費税・個人事業税の3つが別々に動く

一人親方や個人の工務店にかかる税金は、主に次の3つです。
それぞれ決まり方が違うので、「所得税は大丈夫だったけど消費税を忘れていた」ということが起きます。

個人事業税は、都道府県が業種を判定して税率を決めます。
たとえば宮城県の案内では、税率5%の第1種事業に「請負業」が入っています（宮城県「個人事業税」）。
建設業の一人親方は、この請負業として課税されることが多い業種です。どの区分になるかは、お住まいの都道府県で確かめてください。

2割特例は2026年分まで。2027年分からは3割特例

インボイスの登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった個人事業者は、消費税の納める額を「売上の消費税の2割」にできる2割特例を使えます。
ただ、個人事業者が2割特例を使えるのは2026年（令和8年）分の申告までです。
2027年分・2028年分は、要件に合えば、納める額を売上の消費税の3割にする3割特例が使えます（国税庁 令和8年度税制改正の資料）。

2割から3割になると、同じ売上でも消費税の納める額は増えます。
3割特例のまま行くか、簡易課税に切り替えるか、一般課税で計算するかで、納める額は変わります。
簡易課税を選ぶには届出がいるので、早めに先生と相談しておくのが安全です。

簡易課税の事業区分（第3種と第4種）

簡易課税では、業種ごとに「みなし仕入率」が決まっていて、建設業は原則として第3種（70%）です。
ただし、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」に当たるものは第4種（60%）になります（国税庁 No.6509）。

建設業では、材料を自分で仕入れて工事をするのか、元請から材料をもらって手間だけで請けるのか（手間請け）で、どちらに当たるかの判断が分かれます。
同じ一人親方でも、現場ごとに請け方が違えば、区分も分けて考える必要があります。
請け方がわかるように、見積書・請求書・材料の仕入れの記録を現場ごとにそろえておくことが大事です。

外注か給与か（一人親方と元請、両方の立場で）

大工・左官・とび職などが受け取る報酬が、事業所得（外注）なのか給与所得なのかは、契約書の名前だけでは決まりません。
国税庁の通達では、ほかの人が代わりにできるか、時間の拘束や指揮監督があるか、材料や道具を誰が出すか、などを総合して判断するとしています（国税庁「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」）。

一人親方の側から見ると、事業所得として申告していたものが給与と見なされると、経費の扱いが変わります。
工務店・建設会社の側から見ると、外注費として払っていたものが給与と見なされると、源泉徴収や消費税の計算に影響します。
どちらの立場でも、契約書・請求書・働き方の実態をそろえておき、迷うものは先生に確かめるのが基本です。

インボイスの登録と、経過措置

インボイスの登録をすると、売上が1,000万円以下でも消費税の申告がいります。
また、工務店・建設会社が、インボイスを出していない一人親方に払った外注費は、消費税の計算で差し引ける割合が段階的に下がっていて、2026年10月1日からは80%から70%になりました（出典：税理士ドットコム「仕入税額控除の経過措置が80%→70%に縮小」）。
支払いのたびに相手の登録番号を確かめて記帳しておかないと、申告の前に1年分を調べ直すことになります。

建設業で迷いやすい経費

最後の最後に「これは経費になるのか」を決めるのは、先生と税法です。
社畜るは、先生がすぐに判断できるように、現場ごと・支出ごとに分けた帳簿を用意します。

建設業で、確定申告を税理士に任せたほうがいいケース

確定申告は、自分でやることもできます。
ただ、建設業では次のような場合、税理士に任せたほうが結果的に安くつくことが多いです。

①インボイスの登録をした・売上が1,000万円を超えた

元請からの求めでインボイスの登録をした一人親方は、売上が1,000万円以下でも消費税の申告がいります。
売上（課税売上高）が1,000万円を超えると、その2年後から消費税の申告と納税が必要になるのが原則です。
所得税に消費税が加わると、自分でやる負担は一気に重くなります。

②2割特例が終わったあとの計算方法を決めたい

2027年分から、3割特例・簡易課税・一般課税のどれで計算するかで、消費税の納める額が変わります。
簡易課税なら第3種か第4種かの判断もいります。
ここは、数字を出して比べられる先生に頼むのがいちばん早いです。

③元請や下請との取引が多い・手間請けと材料持ちが混ざっている

元請が何社もある、応援の職人さんを頼むことが多い、手間請けと材料持ちの現場が混ざっている。
こうした取引が多いほど、消費税の区分や外注か給与かの判断が増えます。

④法人にするか迷っている

個人のままがいいか、法人にしたほうがいいかは、所得や家族の状況、元請との取引の形で変わります。
建設業の許可を取りたい・経審を受けたいという話が出てきたら、法人化も合わせて相談する時期です。

⑤現場が忙しくて、毎年期限ギリギリになる

確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです（国税庁 No.2020）。
期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかることがあります。
年度末は現場も忙しい時期です。毎年ギリギリになるなら、それ自体が「人に任せる」サインです。

自分でやってもいいケース

一方で、元請が1社だけ、手間請けだけで材料の仕入れが少ない、インボイスの登録もしていない、という一人親方なら、会計ソフトで自分で申告するのも十分ありです。
申告の中身がシンプルなら、税理士の費用のほうが高くつくこともあります。
迷ったら、「自分でやると何時間かかっているか」を数えて、その時間を現場に出たらいくらになるかと比べてみてください。

建設業の確定申告を税理士に頼むメリット・デメリット

メリット

• 現場に出られる時間が増える：夜のレシート整理と調べものの時間を、現場と見積もりに回せます
• 正確に申告できる：経費の入れ漏れや消費税の区分のまちがいが減り、税務署からの問い合わせも減ります
• 節税と消費税の計算方法の相談ができる：青色申告の控除、簡易課税にするか、法人にする時期まで相談できます
• 税務調査のときに心強い：外注か給与かなど、建設業で聞かれやすい点を、申告の中身を知っている先生と一緒に説明できます
• 数字の信頼度が上がる：融資や元請との取引、建設業の許可を取るときに、税理士が関わった決算書・申告書は説明しやすくなります

デメリット

• 費用がかかる：相場は次の章で出します
• 書類のやりとりの手間がある：レシート・請求書・通帳のコピーを集めて渡す作業は残ります
• お金の知識が身につきにくい：任せきりにすると、どの現場がもうかっているのかが見えにくくなります

デメリットのうち「やりとりの手間」は、記帳を社畜るに回すとかなり減ります。
現場のレシートは写真で送っていただければ、ウチが現場ごとに帳簿にして、先生にはまとめて渡すからです。
「数字が見えなくなる」も、毎月の帳簿を見られる形でお返しするので、任せきりになりません。

建設業の確定申告を税理士に頼む費用の相場

税理士の料金は、事務所ごとに自由に決められます。
そのうえで、確定申告を税理士に頼んだときの一般的な目安は次のとおりです。

出典：弥生「確定申告を税理士に依頼する費用相場」（2026年1月30日更新、2026年10月20日に確認）／マネーフォワード クラウド建設業「一人親方の税理士費用はいくら？」（2026年10月21日に確認。一般的な目安としての記載）。実際の料金は、売上・取引の数・青色か白色か・消費税の申告があるかで変わります。

この表で見てほしいのは、帳簿づくりから頼むかどうかで、費用が大きく変わるところです。
建設業はレシートや外注先への支払いが多いので、帳簿づくりの分が特に重くなりがちです。

費用が決まる5つの要素

1. 売上の大きさ：売上が大きいほど、確かめる取引が増えます
2. 取引とレシートの量：現場の数・元請や外注先の数が多いほど、手間が増えます
3. 消費税の申告があるか：インボイスの登録をしていると、消費税の申告の分が加わります
4. 帳簿ができているか：記帳から頼むか、申告書の作成だけかで大きく変わります
5. 顧問かスポットか：毎月の相談込みか、年1回の申告だけかで、1年の合計が変わります

費用を抑える4つのコツ

①2〜3月に駆け込まない
確定申告の時期は、税理士事務所がいちばん忙しい時期です。
駆け込みの依頼は、受けてもらえなかったり、割増になったりすることがあります。前の年の秋までに相談しておくのが安全です。

②記帳を先生に頼まない
帳簿づくりまで頼むと、費用は大きく上がります。
記帳を自分でやるか、税理士より安い記帳代行に回すと、先生に払うのは申告の分だけにできます。

③家族に経理を手伝ってもらうなら、届出を先に
奥さまなど家族に経理を手伝ってもらい、給与を払って経費にするなら、青色事業専従者給与の届出が必要です。
届出の期限や金額の決め方は、先生に確かめてから始めてください。

④見積もりは「1年の合計」で比べる
申告書の作成料が安く見えても、消費税の申告・記帳・資料の整理を足すと高くなることがあります。
見積もりは、記帳から申告・納税までの1年分の合計で比べてください。

社畜るの建設業の確定申告の相談が選ばれる5つの理由

①紹介料0円

お客さまからいただく紹介料は0円です。
お支払いいただくのは、先生への申告の費用と、経理代行を頼んだ場合の経理代行の料金だけです。

一般的な税理士紹介サービスも、相談する側は無料のところが多いです。
ただ、契約が決まると税理士の側が紹介サービスに手数料を払う形が多く、税理士事務所が書いた比較記事では、その手数料を「年間顧問料の50〜70%相当」としています（2026年10月15日に確認）。
社畜るが紹介するのは、セブンコードのチームの先生です。紹介料のしくみで料金が上乗せされる形ではありません。

②現場のレシートの記帳を経理代行に回して、申告の費用を抑えられる

帳簿づくりから税理士に頼むと、相場では申告の費用が大きく上がります（上の相場の表）。
社畜るなら、記帳だけは月額500円〜（記帳のみ・月10仕訳まで）。
現場ごとのレシートや外注先への支払いはウチが帳簿にして、先生には申告と税金の相談に集中してもらえます。

③先生はセブンコードのチームの税理士・公認会計士

紹介するのは、セブンコードのチームに入っている先生です。
セブンコード自身の経理の数字も、公認会計士・税理士の先生も入った経理チームが確認してから使っています。

④経理も採用も業務も、窓口ひとつ

確定申告の相談、記帳、先生への連絡、さらに事務・経理・職人さんの採用まで、窓口は社畜るひとつです。
セブンコードは2007年6月の設立から、20年近く採用代行と業務代行を続けてきました。
「申告は片づいた。でも職人が足りない」となっても、別の会社を探し直す必要はありません。

⑤経理代行は初期費用0円・縛りなし・最短3日で開始

記帳や経理も一緒に頼む場合、経理代行は初期費用0円・最低契約期間なし。
経理をまるごと任せる場合も、最初の2時間は無料でお試しいただけます。
お問い合わせから最短3日で始められます。

なぜ紹介料0円で、記帳が月額500円〜なのか？

社畜るは、経理だけでなく、採用・事務・営業の手伝いなど、たくさんの業務代行をまとめて回している会社です。
記帳も、作業の手順をマニュアルにして、決まった流れで回しています。
人を採って一から育てる手間がかからないぶん、人がやるのに安くできます。

先生のご紹介は、記帳や経理を一緒に頼んでいただくきっかけでもあります。
だから紹介料はいただいていません。
経理まわりをAIで時短して、さらに安くする提案も可能です（AI業務代行）。

提供の裏側の会話

建設業の確定申告の相談の料金

経理代行は、初期費用0円・最低契約期間なしです。
建設業は現場のレシートや外注先への支払いが多く、月10仕訳を超えることがほとんどです。
仕訳が月10件を超える場合や、頼む範囲を広げる場合は、仕訳数や範囲に合わせて見積もりします。

建設業で任せられること・任せられないこと

申告と税金の相談は、税理士の先生の仕事です。
セブンコードは、そこに手を出しません。
そのかわり、先生が仕事をしやすいように、帳簿を現場ごと・支出ごとに整えて渡すところまでを引き受けます。

建設業の許可の書類は、行政書士の先生へ

建設業の許可を持っている場合、毎年の決算変更届や、公共工事に出るための経審の書類があります。
これらは行政書士の先生の仕事です。
お付き合いのある行政書士の先生がいれば、社畜るが整えた帳簿と数字をそのまま渡せます。いない場合は、打ち合わせのときにご相談ください。

一般的な頼み方と、社畜るの違い

どのルートでも、最後は「この先生に任せたいか」で決めるのが失敗しないコツです。
社畜るの紹介は、チームの先生をおつなぎする形です。
「この地域で、どうしても対面で」というご希望には、ほかの探し方が合うこともあります。そういう場合も、正直にお伝えします。

建設業の確定申告を頼む税理士の選び方

面談のときに、次のことを確かめてみてください。

相手が税理士として登録されているかは、日本税理士会連合会の税理士情報検索で確かめられます。
社畜るの紹介なら、建設業であること、頼みたいこと、やりとりの方法のご希望を先に伺ってから、先生をおつなぎします。

確定申告を頼むならいつまで？建設業の1年のスケジュール

2026年分の確定申告の期間は、2027年2月16日（火）から3月15日（月）までです（期間は国税庁 No.2020）。
ただ、税理士に頼むなら、動き出すのはもっと前です。

いちばんの失敗は、2月に入ってから先生を探しはじめることです。
この時期は税理士事務所がいちばん忙しく、受けてもらえないこともあります。
社畜るでも、時期によってはご希望に沿えないことがあるので、早めにご相談ください。

期限を過ぎた・過去の分が出していない場合

期限を過ぎても、申告はできます。
加算税や延滞税がかかることがあるので、気づいた時点で早めに出すのが基本です。
納めすぎた税金を返してもらう還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます（国税庁 No.2030）。
過去の分をまとめて頼めるかは先生ごとに違うので、まずはご相談ください。

建設業の確定申告を頼む前に準備しておく書類

先生に頼むときは、次の書類をそろえておくと話が早く進みます。

レシートがバラバラでも大丈夫です。
記帳を社畜るに回せば、写真やデータで受け取って、現場ごとに会計ソフトに入れたうえで先生に渡します。

導入事例：セブンコードの経理は外注費が月50万→20万以下に

紹介する先生が入っている経理チームの実例は、セブンコード自身の経理です。
経理の仕組みを作り直して、経理の作業を月160〜200時間から70時間以下に、経理まわりの外注費を月50万円から20万円以下にしました。

やったこと

• 仕訳・領収書の処理・財務3表（C/S・B/S・P/L）・部署ごとの月報シートへの転記・未入金の連絡まで、経理の流れを一から設計し直した
• 会計ソフトはマネーフォワード クラウド会計にそろえた
• 数字は、公認会計士・税理士の先生も入った経理チームが確認してから使う

結果：経理の作業は月160〜200時間 → 70時間以下。経理まわりの外注費は月50万円 → 20万円以下。

うまくいかなかったこと

最初は、自社のC/S（キャッシュフロー計算書）のルールを確かめないまま仕組みを作りました。
初月は数字が合ったのに、2か月目以降まったく合わなくなりました。
原因は設計不足です。ルールを一から設計し直して、作り直しています。

建設業の記帳でも、最初に分け方を決める

部署ごとに数字を分けるのは、建設業で現場ごとに材料費や外注費を分けるのと同じ考え方です。
分け方のルールを最初に決めずに回すと、申告の前に数字が合わなくなります。
だから記帳を引き受けるときは、まず担当者がお客さまの経理を回して、現場の分け方・レシートの送り方を決めてマニュアルにし、先生が見やすい帳簿の形に整えてから回していきます。

ご利用の流れ

お問い合わせから先生のご紹介まで、全国どこでもオンラインで進められます。

よくある質問

まとめ：建設業の確定申告は先生に、記帳は社畜るに投げてください

建設業の確定申告は、外注か給与か、手間請けか材料持ちか、2割特例のあとをどうするかなど、建設業ならではの判断が重なります。
申告の代行ができるのは、税理士だけです。
社畜るなら、確定申告を頼める税理士・公認会計士の先生を紹介料0円でご紹介。
現場ごとのレシートの記帳は経理代行（記帳だけなら月額500円〜）にまとめて、先生には申告に集中してもらえます。

社長は現場に、申告は先生に、記帳はウチに。
秋のうちに相談しておけば、2月はいつもどおり現場に出られます。

関連ページ：確定申告の相談／経理代行／記帳代行／建設業の経理代行