個人事業主・フリーランスの確定申告代行｜紹介料0円で税理士を紹介、記帳は月額500円〜

案件の締め切りは守れるのに、確定申告の締め切りだけは毎年ギリギリ。
請求書は出したけど、源泉徴収された分がいくらだったか覚えていない。
そんな個人事業主・フリーランスのために、社畜るは確定申告を頼める税理士の先生を紹介料0円でご紹介しています。

紹介するのは、セブンコードのチームにいる税理士・公認会計士の先生です。
日々の記帳は社畜るの経理代行（記帳だけなら月額500円〜）で引き受けるので、先生には申告に集中してもらえます。

このページでは、個人事業主・フリーランスがつまずきやすいところ（青色申告・経費の線引き・副業・インボイスなど）と、税理士に頼むときの費用・時期・準備をまとめてお話しします。

目次

1. フリーランスの確定申告、こんなことになっていませんか？
2. 社畜るの個人事業主・フリーランス向け確定申告の相談とは
   1. 確定申告の代行ができるのは税理士だけ
   2. 記帳は経理代行、申告は先生
3. 個人事業主・フリーランスでよくある確定申告のつまずき
   1. ①開業届と青色申告の届出を出していない
   2. ②65万円控除のつもりが10万円控除になっている
   3. ③経費の線引き（家事按分）が分からない
   4. ④10万円・30万円（40万円）のパソコン、どう処理する？
   5. ⑤報酬から引かれた源泉徴収税を取り戻していない
   6. ⑥副業の20万円ルールと住民税
   7. ⑦インボイスに登録してから消費税の申告が分からない
   8. ⑧申告のあとに来る税金を忘れている
4. 確定申告を税理士に任せたほうがいいケース
   1. 売上が増えて、税金が大きくなってきた
   2. インボイスに登録した
   3. 法人にするか迷い始めた
   4. 本業が忙しくて、毎年期限ギリギリになる
   5. 迷ったら4つの物差しで
   6. 自分でやってもいいケース
5. 確定申告の3つのやり方
6. 確定申告を税理士に頼むメリット・デメリット
   1. メリット
   2. デメリット
7. 個人事業主・フリーランスの確定申告を税理士に頼む費用の相場
   1. 費用が決まる5つの要素
   2. 費用を抑える4つのコツ
8. 代行でやること：誰が何をするか
9. 個人事業主に社畜るが選ばれる5つの理由
   1. ①紹介料0円
   2. ②記帳だけなら月額500円〜で、申告の費用を抑えられる
   3. ③先生はセブンコードのチームの税理士・公認会計士
   4. ④経理も事務も採用も、窓口ひとつ
   5. ⑤経理代行は初期費用0円・縛りなし・最短3日で開始
10. なぜ紹介料0円で、記帳が月額500円〜なのか？
    1. 提供の裏側の会話
11. 個人事業主・フリーランスの確定申告の相談の料金
12. 経理代行の料金
    1. 記帳だけ経理代行
    2. 経理をまるごと業務代行
13. 一般的な頼み方と、社畜るの違い
14. 確定申告を頼むならいつまで？フリーランスの1年のスケジュール
    1. 期限を過ぎた・過去の分を出していない場合
15. 個人事業主・フリーランスが確定申告を頼む前に準備しておく書類
16. 個人事業主・フリーランスの確定申告を頼む税理士の選び方
17. 導入事例：セブンコードの経理は外注費が月50万→20万以下に
    1. やったこと
    2. うまくいかなかったこと
    3. フリーランスの記帳でも、最初にルールを決める
18. ご利用の流れ
19. よくある質問
20. まとめ：確定申告は先生に、記帳は社畜るに投げてください

フリーランスの確定申告、こんなことになっていませんか？

• 開業届は出したけど、青色申告の届出を出したか覚えていない
• 家賃やスマホ代を、どこまで経費にしていいのか分からない
• 取引先から源泉徴収されている分を、ちゃんと取り戻せているか不安
• 会社員の副業で、申告がいるのか、いらないのかが分からない
• インボイスに登録してから、消費税の申告が急に怖くなった
• 申告が終わったと思ったら、住民税と国民健康保険の通知で青ざめた

確定申告の相談も、記帳も、ウチに投げてください。
紹介料はいただきません。

社畜るの個人事業主・フリーランス向け確定申告の相談とは

社畜るの確定申告の相談は、セブンコードのチームにいる税理士・公認会計士の先生を、確定申告をお願いする先生としてご紹介するサービスです。
お客さまから紹介料はいただきません。

申告の料金は、お客さまと先生の契約です。
売上の大きさ、取引の数、消費税の申告があるかで変わるので、ご紹介のときに先生から見積もりをお出しします。

確定申告の代行ができるのは税理士だけ

確定申告書をつくって出す仕事は、税理士の独占業務です。
税務代理（申告など）・税務書類の作成・税務相談の3つは、税理士法で税理士（税理士法人）にしかできないと決められています。
お金をもらわなくても、税理士でない人が反復してやれば違反です（国税庁「税理士業務とは」）。

フリーランス同士のつながりで「申告書つくってあげるよ」と言われることもあるかもしれません。
相手が税理士でなければ、頼んだ側も困ることになりかねません。
頼む前に、相手が税理士として登録されているかは必ず確かめてください。

記帳は経理代行、申告は先生

一方で、日々の帳簿づけ（記帳）は独占業務に入りません。
だから社畜るでは、記帳はセブンコード、申告と税金の相談はチームの先生、と線を引いています。
セブンコード自身が申告書をつくったり、税金の相談を受けたりすることはありません。

個人事業主・フリーランスの申告で手間がかかるのは、申告書そのものより、1年分の領収書・請求書・通帳を帳簿にするところです。
そこをウチが毎月片づけて、整った帳簿を先生に渡します。
先生の作業が減るので、そのぶん申告の費用を抑えやすくなります。

個人事業主・フリーランスでよくある確定申告のつまずき

会社員のときは、年末調整で会社がやってくれていた税金の計算。
独立すると、それを全部自分でやることになります。
ここでは、個人事業主・フリーランスが特につまずきやすい8つを、制度の基本と一緒にまとめます。
自分の場合にどうなるかの判断は、申告をお願いする先生に確かめてください。

①開業届と青色申告の届出を出していない

事業を始めたら、税務署に開業届（個人事業の開業・廃業等届出書）を出します。期限は、原則として開業から1か月以内です（国税庁 No.2090）。

青色申告をするには、別に「青色申告承認申請書」がいります。
期限は、青色申告をしたい年の3月15日まで。
その年の1月16日以後に開業した人は、開業した日から2か月以内です（国税庁 No.2070）。

開業届だけ出して、青色申告の届出を忘れている人は少なくありません。
その場合、その年は白色申告になり、青色申告特別控除が使えません。
「出したか覚えていない」人は、控えがあるか、e-Taxの送信履歴に残っていないかを確かめてください。

②65万円控除のつもりが10万円控除になっている

青色申告特別控除は、65万円・55万円・10万円の3段階です（国税庁 No.2072）。

つまずきやすいのは、期限を1日でも過ぎると55万円・65万円の控除が受けられないところです。
帳簿が追いつかずに3月15日を過ぎてしまうと、せっかく青色申告にしていても10万円控除になってしまいます。
「毎年ギリギリ」の人ほど、記帳を毎月進めておく意味があります。

③経費の線引き（家事按分）が分からない

自宅で仕事をしているフリーランスがいちばん迷うのが、家賃・電気代・スマホ代のように、仕事とプライベートの両方で使っているお金です。
こうした費用は、仕事で使った部分を合理的な基準で分けて（家事按分）、その部分だけを経費にするのが基本です。
分け方の基準（床面積・使った時間・使った割合など）を決めて、説明できるようにしておくことが大事です。

「全部経費にしておけばいい」は、いちばん危ない考え方です。
税務署から聞かれたときに説明できない経費は、あとから税金を追加で払うことになりかねません。
どこまで入れるかは、申告をお願いする先生と一緒に決めてください。

④10万円・30万円（40万円）のパソコン、どう処理する？

パソコンやカメラなど、仕事の道具を買ったときの処理も、金額で変わります（国税庁 No.2100）。

2026年4月から、青色申告の特例の上限が30万円未満から40万円未満に上がっています。
白色申告だとこの特例は使えないので、ここでも青色申告かどうかで差が出ます。
10万円かどうかは、税込で経理するか税抜で経理するかで判定が変わるので、そこも先生に確かめてください。

⑤報酬から引かれた源泉徴収税を取り戻していない

原稿料・デザイン料・講演料などの報酬は、支払う側が所得税を源泉徴収して振り込むことがあります。
原稿料・講演料などでは、1回の支払いが100万円以下なら10.21%です（国税庁 No.2795）。

この引かれた分は、確定申告で1年の税金を計算し直すときに差し引けます。
経費が多かった年は、払いすぎた分が戻ってくる（還付）こともあります。
逆に、源泉徴収された金額を申告に入れ忘れると、戻るはずの税金が戻りません。

取引先から支払調書が届かないこともあるので、請求書と入金額の差（引かれた額）を毎月帳簿に残しておくのがいちばん確実です。
社畜るの記帳では、入金と請求書を照らし合わせて、源泉徴収された分も分けて記帳します。

⑥副業の20万円ルールと住民税

会社員で給与が1か所だけの人は、給与以外の所得（副業の売上から経費を引いた額など）が年20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です（国税庁 No.1900）。

つまずきやすいのは次の3つです。

• 「売上」ではなく「所得」で判定する：売上が20万円を超えても、経費を引いた所得が20万円以下なら、所得税の申告がいらない場合があります
• 住民税は別：所得税の確定申告がいらなくても、住民税の申告は別に必要になることがあります。お住まいの市区町村で確かめてください
• 医療費控除やふるさと納税で申告するなら、副業の所得も入れる：確定申告をする以上は、20万円以下の副業の所得も含めて申告します

副業の売上が伸びてきて、本業の給与と合わせて税金が大きくなってきたら、それが先生に相談するタイミングです。

⑦インボイスに登録してから消費税の申告が分からない

インボイス（適格請求書発行事業者）に登録すると、売上が1,000万円以下でも消費税の申告と納税が必要になります。
もともと免税事業者だった人が登録した場合は、納める消費税を売上の消費税の2割にできる「2割特例」が使えます。

国税庁によると、2割特例は2026年（令和8年）分の確定申告までです。
2027年分と2028年分は、インボイスの登録を機に課税事業者になった個人事業者なら、納める税額を売上の消費税の3割にできる「3割特例」が使えます（国税庁「インボイス制度に関するお知らせ 令和8年度税制改正特集」）。

つまり、2027年分からは納める消費税が増える人が出てきます。
特例を使い続けるか、簡易課税に切り替えるか、原則の計算にするかで、納める額も手間も変わります。
2割（3割）特例を使った翌年なら、その年の申告期限までに届出を出せば簡易課税に移れる措置もあるので、どれが得かは先生と数字を見ながら決めてください。

インボイスの請求書の形や、電子帳簿保存法の対応そのものは、社畜るのインボイス・電子帳簿保存法の対応代行でも引き受けています。

⑧申告のあとに来る税金を忘れている

確定申告で終わり、ではありません。
申告した所得をもとに、あとから次のお金がかかってきます。

確定申告のあとにまとまった支払いが続くので、売上が伸びた年ほど「お金が足りない」となりがちです。
毎月の帳簿で利益が見えていれば、先生に「今年はいくら取っておけばいいか」を早めに聞けます。

確定申告を税理士に任せたほうがいいケース

確定申告は、自分でやることもできます。
ただ、次のような場合は、税理士に任せたほうが結果的に安くつくことが多いです。

売上が増えて、税金が大きくなってきた

所得が増えるほど、経費の入れ方や控除の使い方で、払う税金の差が大きくなります。
売上（課税売上高）が1,000万円を超えると、その2年後から消費税の申告と納税が必要になるのが原則です。
所得税と消費税の両方を自分でやるのは、かなり重くなります。

インボイスに登録した

上のとおり、2割特例は2026年分で終わり、2027年分から3割特例に変わります。
簡易課税にするかどうかの判断も入ってくるので、ここで先生をつけておくと安心です。

法人にするか迷い始めた

個人のままがいいか、法人にしたほうがいいかは、所得・家族・取引先の状況で変わります。
個人の所得税は、所得が増えるほど税率が上がる仕組みです。法人には法人の税率があり、社会保険や手続きの負担も増えます。
「売上がいくらを超えたら法人」と決めつけず、数字を見ながら先生に相談するのが安全です。
法人にした年は、個人の確定申告と会社の決算申告の両方がいります。

本業が忙しくて、毎年期限ギリギリになる

確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです（国税庁 No.2020）。
期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかることがあり、青色申告の55万円・65万円控除も受けられません。
毎年ギリギリなら、それ自体が「人に任せる」サインです。

迷ったら4つの物差しで

自分でやってもいいケース

一方で、売上が小さく、取引も少ないなら、会計ソフトや国税庁の確定申告書等作成コーナーを使って自分で申告するのも十分ありです。
副業の収入が少しだけの会社員の方など、申告の中身がシンプルなら、税理士の費用のほうが高くつくこともあります。
そういうご相談のときは、正直に「自分でやったほうが安いです」とお伝えします。

確定申告の3つのやり方

個人事業主・フリーランスの確定申告のやり方は、大きく3つです。

どのやり方でも、65万円控除を取るならe-Taxでの申告（または優良な電子帳簿の保存）がいります。
税理士に頼めば、e-Taxでの提出も先生がしてくれるのが一般的です。

社畜るなら、3つ目の「税理士に頼む」を、記帳は経理代行（月額500円〜）・申告は先生、に分けて安く組めます。

確定申告を税理士に頼むメリット・デメリット

メリット

• 時間と手間が減る：書類づくりと調べものの時間を、案件に回せます
• 正確に申告できる：計算ミスや源泉徴収の入れ漏れが減り、あとから追加で税金を払うリスクを減らせます
• 節税の相談ができる：家事按分の割合、青色申告、インボイスの特例、法人にする時期まで相談できます
• 税務調査のときに心強い：申告の中身を知っている先生がいると、いざというときに頼れます
• 数字の信頼度が上がる：融資や賃貸の審査などで、税理士が関わった申告書は説明しやすくなります

デメリット

• 費用がかかる：相場は次の章で出します
• 書類のやりとりの手間がある：領収書や通帳・請求書を集めて渡す作業は残ります
• 自分の数字が見えにくくなる：任せきりにすると、今年いくら儲かっているかが分からなくなります

デメリットのうち「やりとりの手間」は、記帳を社畜るに回すとかなり減ります。
領収書や請求書のデータはウチが受け取って帳簿にし、先生にはまとめて渡すからです。
「数字が見えにくい」も、毎月の帳簿を見られる形でお返しするので、任せきりになりません。

個人事業主・フリーランスの確定申告を税理士に頼む費用の相場

税理士の料金は、事務所ごとに自由に決められます。
そのうえで、会計ソフト会社のfreeeの記事では、確定申告を税理士に頼んだときの目安を次のようにまとめています。

出典：freee「税理士に確定申告を依頼したときの費用はいくらかかる？」（2026年10月24日に確認）。記事の中で「目安」とされている金額で、実際の料金は事務所・地域・取引の量で変わります。

この表で見てほしいのは、同じ年商でも、記帳から頼むと5万円ほど上がるところです。
帳簿ができていれば、先生に払うのは申告書の作成の分だけで済みやすくなります。

費用が決まる5つの要素

• 会社員の副業か、個人事業主か：副業で取引が少なければ安めになりやすい
• 売上の大きさ：売上が大きいほど、確認する取引も増える
• 取引の数・仕訳の数：同じ売上でも、小さな取引がたくさんあると高くなりやすい
• 頼む範囲：申告書の作成だけか、記帳から丸ごとか、毎月の相談（顧問）も入れるか
• 青色申告か白色申告か、消費税の申告があるか：青色や消費税があると、確認することが増える

費用を抑える4つのコツ

①2〜3月に駆け込まない
確定申告の時期は、税理士事務所がいちばん忙しい時期です。
駆け込みの依頼は、受けてもらえなかったり、割増になったりすることがあります。

②記帳を先生に頼まない
上の表のとおり、記帳から頼むと費用は上がります。
記帳を税理士より安い記帳代行に回すと、先生に払うのは申告の分だけにできます。

③領収書と請求書を、月ごとにまとめておく
1年分がバラバラだと、整理の手間が料金に乗りやすくなります。
仕事用の口座とカードを分けておくだけでも、整理がかなり楽になります。

④見積もりは「1年の合計」で比べる
申告書の作成料が安く見えても、消費税の申告・記帳・資料の整理を足すと高くなることがあります。
記帳から申告・納税までの1年分の合計で比べてください。

代行でやること：誰が何をするか

社畜るの確定申告の相談で、誰が何をするかをまとめます。

申告と税金の相談は、税理士の先生の仕事です。
セブンコードは、そこに手を出しません。
そのかわり、先生が仕事をしやすいように、帳簿を整えて渡すところまでを引き受けます。

個人事業主に社畜るが選ばれる5つの理由

①紹介料0円

お客さまからいただく紹介料は0円です。
お支払いいただくのは、先生への申告の費用と、経理代行を頼んだ場合の経理代行の料金だけです。
社畜るが紹介するのは、セブンコードのチームの先生です。紹介料のしくみで料金が上乗せされる形ではありません。

②記帳だけなら月額500円〜で、申告の費用を抑えられる

個人事業主の申告で費用が上がるのは、記帳から頼むときです。
社畜るなら、記帳だけは月額500円〜（記帳のみ・月10仕訳まで）。
取引の少ないフリーランスなら、記帳の費用はかなり小さく収まります。

③先生はセブンコードのチームの税理士・公認会計士

紹介するのは、セブンコードのチームに入っている先生です。
セブンコード自身の経理の数字も、公認会計士・税理士の先生も入った経理チームが確認してから使っています。

④経理も事務も採用も、窓口ひとつ

確定申告の相談、記帳、先生への連絡、さらに請求書の発行や事務の手伝い、人を雇うときの採用まで、窓口は社畜るひとつです。
セブンコードは2007年6月の設立から、20年近く採用代行と業務代行を続けてきました。
「ひとりでは手が回らない」となっても、別の会社を探し直す必要はありません。

⑤経理代行は初期費用0円・縛りなし・最短3日で開始

記帳や経理も一緒に頼む場合、経理代行は初期費用0円・最低契約期間なし。
経理をまるごと任せる場合も、最初の2時間は無料でお試しいただけます。
お問い合わせから最短3日で始められます。

なぜ紹介料0円で、記帳が月額500円〜なのか？

社畜るは、経理だけでなく、採用・事務・営業の手伝いなど、たくさんの業務代行をまとめて回している会社です。
記帳も、作業の手順をマニュアルにして、決まった流れで回しています。
人を採って一から育てる手間がかからないぶん、人がやるのに安くできます。

先生のご紹介は、記帳や経理を一緒に頼んでいただくきっかけでもあります。
だから紹介料はいただいていません。
経理まわりをAIで時短して、さらに安くする提案も可能です（AI業務代行）。

提供の裏側の会話

個人事業主・フリーランスの確定申告の相談の料金

経理代行は、初期費用0円・最低契約期間なしです。
仕訳が月10件を超える場合や、頼む範囲を広げる場合は、仕訳数や範囲に合わせて見積もりします。

一般的な頼み方と、社畜るの違い

どのルートでも、最後は「この先生に任せたいか」で決めるのが失敗しないコツです。
「この地域で、どうしても対面で」というご希望には、ほかの探し方が合うこともあります。そういう場合も、正直にお伝えします。

確定申告を頼むならいつまで？フリーランスの1年のスケジュール

2026年分の確定申告の期間は、2027年2月16日（火）から3月15日（月）までです（国税庁 No.2020）。
ただ、税理士に頼むなら、動き出すのはもっと前です。

いちばんの失敗は、2月に入ってから先生を探しはじめることです。
この時期は税理士事務所がいちばん忙しく、受けてもらえないこともあります。
社畜るでも、時期によってはご希望に沿えないことがあるので、早めにご相談ください。

期限を過ぎた・過去の分を出していない場合

期限を過ぎても、申告はできます。
加算税や延滞税がかかることがあるので、気づいた時点で早めに出すのが基本です。
納めすぎた税金を返してもらう還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます（国税庁 No.2030）。
源泉徴収されている報酬が多いフリーランスは、出していない年に還付があることもあります。
過去の分をまとめて頼めるかは先生ごとに違うので、まずはご相談ください。

個人事業主・フリーランスが確定申告を頼む前に準備しておく書類

領収書がバラバラでも大丈夫です。
記帳を社畜るに回せば、写真やデータで受け取って、会計ソフトに入れたうえで先生に渡します。

個人事業主・フリーランスの確定申告を頼む税理士の選び方

面談のときに、次のことを確かめてみてください。

相手が税理士として登録されているかは、日本税理士会連合会の税理士情報検索で確かめられます。
社畜るの紹介なら、職種や頼みたいこと、やりとりの方法のご希望を先に伺ってから、先生をおつなぎします。

導入事例：セブンコードの経理は外注費が月50万→20万以下に

紹介する先生が入っている経理チームの実例は、セブンコード自身の経理です。
経理の仕組みを作り直して、経理の作業を月160〜200時間から70時間以下に、経理まわりの外注費を月50万円から20万円以下にしました。

やったこと

• 仕訳・領収書の処理・財務3表（C/S・B/S・P/L）・部署ごとの月報シートへの転記・未入金の連絡まで、経理の流れを一から設計し直した
• 会計ソフトはマネーフォワード クラウド会計にそろえた
• 数字は、公認会計士・税理士の先生も入った経理チームが確認してから使う

結果：経理の作業は月160〜200時間 → 70時間以下。経理まわりの外注費は月50万円 → 20万円以下。

うまくいかなかったこと

最初は、自社のC/S（キャッシュフロー計算書）のルールを確かめないまま仕組みを作りました。
初月は数字が合ったのに、2か月目以降まったく合わなくなりました。
原因は設計不足です。ルールを一から設計し直して、作り直しています。

フリーランスの記帳でも、最初にルールを決める

この経験があるので、個人事業主・フリーランスの記帳を引き受けるときも、最初に「どの口座とカードが仕事用か」「家事按分の割合をどうするか（先生と決めた割合）」「源泉徴収された入金をどう分けるか」を決めてから回していきます。
ルールが決まっていれば、毎月の記帳はぶれません。

ご利用の流れ

お問い合わせから先生のご紹介まで、全国どこでもオンラインで進められます。

よくある質問

まとめ：確定申告は先生に、記帳は社畜るに投げてください

個人事業主・フリーランスの確定申告は、青色申告の届出、65万円控除の期限、家事按分、源泉徴収の還付、副業の20万円、インボイスの特例と、つまずくところがたくさんあります。
申告の代行ができるのは税理士だけです。
社畜るなら、確定申告を頼める税理士・公認会計士の先生を紹介料0円でご紹介。記帳は経理代行（記帳だけなら月額500円〜）にまとめて、先生には申告に集中してもらえます。

締め切りを守るのは、案件だけで十分です。
秋のうちに相談しておけば、2月はいつもどおり仕事に集中できます。

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